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审计部年度总结规划(4篇范文)

发布时间:2021-09-05 11:26:02 热度:58

审计部年度总结规划(4篇范文)范文

第1篇 年度监察审计部工作总结

##年,我们在省联社和各级人行、联社*委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结 一、认真履行纪检监察工作职能,从源头预防经济案件和治理腐败 ㈠、深入贯彻*风*政建设责任制,切实加强自身*洁自律工作 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻*的十六大精神,加强*风*政建设,坚持把*员干*的*洁自律作为加强*风*政建设的关键来抓。根据市纪委的《##纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作,一是加强思想理念教育,组织全体*员干*深入学习马克思列宁主义、___思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和*的十六大精神,用科学的理论武装头脑,促进*员干*进一步坚定共产主义的理想信念,再由*员干*普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。二是加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定,教育广大干*员工在改革开放的形势下,保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品,要求向社会公开办事程序,转变员工工作作*,树立信用社文明*洁的社会形象,促进了领导干*的*洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”***封,收回***封,密切了我社与客户的关系,为规范信贷行为、促进信贷人员做到*洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。三是建立健全各项规章制度,从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干*的*洁从业和自觉接受监督意识,坚持实行领导干*述职述*报告制度,联社*委成员和中层干*将本年度的主要工作情况和执行*风建设的情况分别进行述职述*,自觉接受群众监督,对加强*风*政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化,实行*政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”,切实加强了物资采购管理,根据有关规定,成立了费用管理委员会,对基建装潢、维修及大宗物品采购,实行公开招标采购,提高了资金使用效率,保障了物资采购质量,建立结报制度,基层网点的相关费用核定限额实行包干,定期结报,联社的日常行政管理费用由分管主任审批,并每月对费用列支的情况进行稽核检查,向费用管理委员会汇报,增加了费用开支的透明度。四是加强纪律教育,规范领导干*的从政行为,要求领导干*遵守*的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律,对信用社主任实行离任审计制度,强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和*政自律的各项条款,召开领导班子***,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。从实际效果看,广大干*员工的整体素质得到了进一步的提高,有效地预防了经济案件和腐败现象,切实加强了*洁自律工作,塑造了企业良好的形象。 ㈡、严肃执行加大查处,切实加强案件防范工作 坚持把查处各类违规违纪案件,作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则,我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”,在金融工作会议上,由理事长与各网点、部门负责人共同签订,明确了双方的职责和义务,确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法,各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书,增强了干*员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理,狠抓对各岗位的检查监督,加强了常规检查和专项检查,严肃查处各类违规违章操作行为,全年对*个网点进行了通报批评,对**人进行了不同程度的经济处罚,对主要负责人进行戒勉谈话通报批评,通报批评*人,*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪,促使干*职工遵章守纪意识增强,平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报,及时通报基层,传达到每一位员工,针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动,并将落实情况反馈到本部门,通过学习分析,提高了认识,增强了广大员工的监督意识,各项业务步入良性发展轨道,切实加强了案件防范工作。 ㈢、加强*风建设,开展系列教育,统一思想认识,提高队伍整体形象 我们结合纪委监察室要求,进行多种形式的*政教育,根据市纪委要求,开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动,认真学习江泽民、***同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神,组织全辖*员干*学习《中国****内监督条例》和《中国***纪律处分条例》,并就二个条例进行了测试。认真学习*风*政教育材料,组织收看了《*政时空——大要案聚焦》、《“立*为公,执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片,收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报,起到了正面示范与反面*示教育效果,不断增强了*员干*的勤政*政意识和拒腐防变能力,深入开展学习“三个代表”重要思想,不断提高思想政治素质,开展优良传统和作*教育,大力弘扬求真务实的精神,大兴求真务实之风,重实际、说实话、办实事、求实效,深入基层、深入群众、深入实际、办事公开,进一步增强*员干*的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念,全面提高队伍整体素质,树立为民、务实、清*和可亲、可信、可敬的良好形象。 ㈣、切实加强信访举报工作,履行监察职能 为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年*次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。 二、加强建设强化职能,稽核检查工作能力和水平不断提高 ㈠、充分发挥稽核监督职能,认真做好稽核辅导工作依法合规经营,防范金融风险,既是保障农村信用社资产安全的工作重点,也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中,我们一是围绕稳健经营,加大审计监督力度,对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。在稽核内容和对象上既全面覆盖,不留死角,又月所侧重,突出重点,从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核,针对检查中发现的不足,向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报,及时提出整改建议、措施,对违规和发现的差错,按照处罚办法给予相应的处罚,同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。要求各网点对照通报认真排查,把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点,有则改之,无则加勉,促使各网点依法合规经营,真正体现帮、促作用。二是根据工作重点,有的放矢,开展专项审计,围绕联社的中心工作,适时调整稽核工作思路。今年以来我们根据省联社监事会要求,在联社监事会组织领导下,对信贷资产质量的真实性进行了检查,会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管;对近几年的股金募集,清册的登记情况及分红管理进行了检查;每月对联社的费用列支情况进行检查,并向费用管理委员会汇报;对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查,规范了使用程序,理顺了干群关系;为保障信贷资金安全,防范信贷风险,充分体现贷款责任终身制,对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查,真实反映了全辖责任贷款收回工作质量,针对发现的问题提出合理建议,促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计,体现稽核的针对性,及进发现了存在的问题和潜在风险,提出了改进和完善措施,充分体现了稽核监察的职能作用。 ㈡建立制度,责任落实,注重防范 为进一步增强稽核工作的权威性,真正发挥稽核工作的作用,我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫,在联社业务部门的配合下,修改补充了《**市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,使其更趋完善,制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度,从而使开展稽核监督活动有章可循,查处违规、违章问题有据可依,要求各单位组织员工认真学习,统一思想认识,提高遵章守纪的自觉性。 ㈢做好离任、离岗人员经济责任审计,增强责任人员责任感,提高管理水平,遵循“实事求是,客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动,对今年**名调动的内勤人员进行了离岗稽核,促进干*员工认真履行职责,强化内部管理,及时发现和纠正苗头性问题,消除风险隐患,与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定,对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认,并责令其限期收回,今年共界定责任清收贷款** 笔****万元,最大程度遏制了贷款的风险,提高了贷款的安全性。 ##年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩,但客观分析工作中还存在一些不足,一是稽核检查还不够有力,尚须从深度和广度上下功夫,特别是对计算机业务稽核不够;二是稽核人的知识结构还的待不断改善,审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高;三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新,稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题,我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施,认真加以解决。在新的一年里,我们一定在省联社和联社*委、纪委的正确领导下,振奋精神,扎实工作,与时俱进,充分履行审计稽核职能,为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

年度监察审计部工作总结

第2篇 2009年度监察审计部个人总结

大学毕业后,我就走上了现在这个工作岗位,检察审计部工作人员。刚开始的时候很不适应,因为对工作没有任何的了解,只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河,不过还好,我的领悟能力和学习能力不错,在审计部工作几个月以后,已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。

2009年,我们在省联社和各级人行、联社*委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:

1、切实加强信访举报工作,履行监察职能

为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年*次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。

2、深入贯彻*风*政建设责任制,切实加强自身*洁自律工作

以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻*的十七大精神,加强*风*政建设,坚持把*员干*的*洁自律作为加强*风*政建设的关键来抓。根据市纪委的《2009纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作,

(1)加强纪律教育,规范领导干*的从政行为,要求领导干*遵守*的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律,对信用社主任实行离任审计制度,强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和*政自律的各项条款,召开领导班子***,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。从实际效果看,广大干*员工的整体素质得到了进一步的提高,有效地预防了经济案件和腐败现象,切实加强了*洁自律工作,塑造了企业良好的形象。

(2)加强思想理念教育,组织全体*员干*深入学习重要思想和*的十七大精神,用科学的理论武装头脑,促进*员干*进一步坚定共产主义的理想信念,再由*员干*普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。

(3)加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定,教育广大干*员工在改革开放的形势下,保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品,要求向社会公开办事程序,转变员工工作作*,树立信用社文明*洁的社会形象,促进了领导干*的*洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”_____封,收回 _____封,密切了我社与客户的关系,为规范信贷行为、促进信贷人员做到*洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。

(4)建立健全各项规章制度,从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干*的*洁从业和自觉接受监督意识,坚持实行领导干*述职述*报告制度,联社*委成员和中层干*将本年度的主要工作情况和执行*风建设的情况分别进行述职述*,自觉接受群众监督,对加强*风*政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化,实行*政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”,切实加强了物资采购管理,根据有关规定,成立了费用管理委员会,对基建装潢、维修及大宗物品采购,实行公开招标采购,提高了资金使用效率,保障了物资采购质量,建立结报制度,基层网点的相关费用核定限额实行包干,定期结报,联社的日常行政管理费用由分管主任审批,并每月对费用列支的情况进行稽核检查,向费用管理委员会汇报,增加了费用开支的透明度。

3、严肃执行加大查处,切实加强案件防范工作

坚持把查处各类违规违纪案件,作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则,我们修改制订了 “2009年度经济案件防范责任书”,在金融工作会议上,由理事长与各网点、部门负责人共同签订,明确了双方的职责和义务,确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法,各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书,增强了干*员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理,狠抓对各岗位的检查监督,加强了常规检查和专项检查,严肃查处各类违规违章操作行为,全年对*个网点进行了通报批评,对_____人进行了不同程度的经济处罚,对主要负责人进行戒勉谈话通报批评,通报批评*人,*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪,促使干*职工遵章守纪意识增强,平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报,及时通报基层,传达到每一位员工,针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动,并将落实情况反馈到本部门,通过学习分析,提高了认识,增强了广大员工的监督意识,各项业务步入良性发展轨道,切实加强了案件防范工作。

4、加强*风建设,开展系列教育,统一思想认识,提高队伍整体形象

我们结合纪委监察室要求,进行多种形式的*政教育,根据市纪委要求,开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动,认真学习关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神,组织全辖*员干*学习《中国****内监督条例》和《中国***纪律处分条例》,并就二个条例进行了测试。认真学习*风*政教育材料,组织收看了《*政时空——大要案聚焦》、《“立*为公,执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片,收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报,起到了正面示范与反面*示教育效果,不断增强了*员干*的勤政*政意识和拒腐防变能力,深入开展学习“三个代表”重要思想,不断提高思想政治素质,开展优良传统和作*教育,大力弘扬求真务实的精神,大兴求真务实之风,重实际、说实话、办实事、求实效,深入基层、深入群众、深入实际、办事公开,进一步增强*员干*的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念,全面提高队伍整体素质,树立为民、务实、清*和可亲、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以来做的最好的一年,我也知道工作时间已经不短了,业务熟悉的都差不多了,也到了该出成绩的时候了,今年工作的出色只不过是我这几年积攒的能力的爆发,我相信在以后的工作中我会做的更好。

在审计部工作,就应该对自己的工作极度认真,不能怕得罪人,要将自己审计的账目和资料整合的清清楚楚,不能有任何的污点出现。在今后的工作生活中,我会更加的努力的,我相信只要我努力,我的工作能力和业绩一定会上去的!

第3篇 检查审计部2013年度工作总结

大学毕业后,我就走上了现在这个工作岗位,检察审计部工作人员。刚开始的时候很不适应,因为对工作没有任何的了解,只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河,不过还好,我的领悟能力和学习能力不错,在审计部工作几个月以后,已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。

2013年,我们在省联社和各级人行、联社*委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:

1、切实加强信访举报工作,履行监察职能

为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年*次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。

2、深入贯彻*风*政建设责任制,切实加强自身*洁自律工作

以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻*的十七大精神,加强*风*政建设,坚持把*员干*的*洁自律作为加强*风*政建设的关键来抓。根据市纪委的《2013纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作,

(1)加强纪律教育,规范领导干*的从政行为,要求领导干*遵守*的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律,对信用社主任实行离任审计制度,强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和*政自律的各项条款,召开领导班子***,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。从实际效果看,广大干*员工的整体素质得到了进一步的提高,有效地预防了经济案件和腐败现象,切实加强了*洁自律工作,塑造了企业良好的形象。

(2)加强思想理念教育,组织全体*员干*深入学习重要思想和*的十七大精神,用科学的理论武装头脑,促进*员干*进一步坚定共产主义的理想信念,再由*员干*普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。

(3)加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定,教育广大干*员工在改革开放的形势下,保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品,要求向社会公开办事程序,转变员工工作作*,树立信用社文明*洁的社会形象,促进了领导干*的*洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”_____封,收回 _____封,密切了我社与客户的关系,为规范信贷行为、促进信贷人员做到*洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。

(4)建立健全各项规章制度,从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干*的*洁从业和自觉接受监督意识,坚持实行领导干*述职述*报告制度,联社*委成员和中层干*将本年度的主要工作情况和执行*风建设的情况分别进行述职述*,自觉接受群众监督,对加强*风*政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化,实行*政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”,切实加强了物资采购管理,根据有关规定,成立了费用管理委员会,对基建装潢、维修及大宗物品采购,实行公开招标采购,提高了资金使用效率,保障了物资采购质量,建立结报制度,基层网点的相关费用核定限额实行包干,定期结报,联社的日常行政管理费用由分管主任审批,并每月对费用列支的情况进行稽核检查,向费用管理委员会汇报,增加了费用开支的透明度。

3、严肃执行加大查处,切实加强案件防范工作

坚持把查处各类违规违纪案件,作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则,我们修改制订了 “2013年度经济案件防范责任书”,在金融工作会议上,由理事长与各网点、部门负责人共同签订,明确了双方的职责和义务,确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法,各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书,增强了干*员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理,狠抓对各岗位的检查监督,加强了常规检查和专项检查,严肃查处各类违规违章操作行为,全年对*个网点进行了通报批评,对_____人进行了不同程度的经济处罚,对主要负责人进行戒勉谈话通报批评,通报批评*人,*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪,促使干*职工遵章守纪意识增强,平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报,及时通报基层,传达到每一位员工,针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动,并将落实情况反馈到本部门,通过学习分析,提高了认识,增强了广大员工的监督意识,各项业务步入良性发展轨道,切实加强了案件防范工作。

4、加强*风建设,开展系列教育,统一思想认识,提高队伍整体形象

我们结合纪委监察室要求,进行多种形式的*政教育,根据市纪委要求,开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动,认真学习关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神,组织全辖*员干*学习《中国****内监督条例》和《中国***纪律处分条例》,并就二个条例进行了测试。认真学习*风*政教育材料,组织收看了《*政时空——大要案聚焦》、《“立*为公,执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片,收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报,起到了正面示范与反面*示教育效果,不断增强了*员干*的勤政*政意识和拒腐防变能力,深入开展学习“三个代表”重要思想,不断提高思想政治素质,开展优良传统和作*教育,大力弘扬求真务实的精神,大兴求真务实之风,重实际、说实话、办实事、求实效,深入基层、深入群众、深入实际、办事公开,进一步增强*员干*的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念,全面提高队伍整体素质,树立为民、务实、清*和可亲、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以来做的最好的一年,我也知道工作时间已经不短了,业务熟悉的都差不多了,也到了该出成绩的时候了,今年工作的出色只不过是我这几年积攒的能力的爆发,我相信在以后的工作中我会做的更好。

在审计部工作,就应该对自己的工作极度认真,不能怕得罪人,要将自己审计的账目和资料整合的清清楚楚,不能有任何的污点出现。在今后的工作生活中,我会更加的努力的,我相信只要我努力,我的工作能力和业绩一定会上去的!

第4篇 年度监察审计部工作总结

##年,我们在省联社和各级人行、联社*委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:

一、认真履行纪检监察工作职能,从源头预防经济案件和治理腐败 ㈠、深入贯彻*风*政建设责任制,切实加强自身*洁自律工作 以邓_____理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻*的xx大精神,加强*风*政建设,坚持把*员干*的*洁自律作为加强*风*政建设的关键来抓。根据市纪委的《##纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作,一是加强思想理念教育,组织全体*员干*深入学习马克思列宁主义、___思想、邓_____理论、“三个代表”重要思想和*的xx大精神,用科学的理论武装头脑,促进*员干*进一步坚定共产主义的理想信念,再由*员干*普及到全体员工,使学习教育不断深入,打牢拒腐防变的思想根基。

二是加强道德教育,培养高尚情操,提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定,教育广大干*员工在改革开放的形势下,保持清醒头脑。

严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品,要求向社会公开办事程序,转变员工工作作*,树立信用社文明*洁的社会形象,促进了领导干*的*洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”_____封,收回_____封,密切了我社与客户的关系,为规范信贷行为、促进信贷人员做到*洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。

三是建立健全各项规章制度,从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干*的*洁从业和自觉接受监督意识,坚持实行领导干*述职述*报告制度,联社*委成员和中层干*将本年度的主要工作情况和执行*风建设的情况分别进行述职述*,自觉接受群众监督,对加强*风*政建设起到了积极的促进作用。

围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化,实行*政放贷制度,小额贷款授权发放,大额贷款由联社审批小级决策,规范和完善审贷分离操作程序,联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则,明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限,强化管理责任,努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”,切实加强了物资采购管理,根据有关规定,成立了费用管理委员会,对基建装潢、维修及大宗物品采购,实行公开招标采购,提高了资金使用效率,保障了物资采购质量,建立结报制度,基层网点的相关费用核定限额实行包干,定期结报,联社的日常行政管理费用由分管主任审批,并每月对费用列支的情况进行稽核检查,向费用管理委员会汇报,增加了费用开支的透明度。

四是加强纪律教育,规范领导干*的从政行为,要求领导干*遵守*的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律,对信用社主任实行离任审计制度,强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和*政自律的各项条款,召开领导班子***,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。从实际效果看,广大干*员工的整体素质得到了进一步的提高,有效地预防了经济案件和腐败现象,切实加强了*洁自律工作,塑造了企业良好的形象。

㈡、严肃执行加大查处,切实加强案件防范工作 坚持把查处各类违规违纪案件,作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则,我们修改制订了“##年度经济案件防范责任书”,在金融工作会议上,由理事长与各网点、部门负责人共同签订,明确了双方的职责和义务,确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法,各网点、部门负责人与职工之间也签订了相应的经济案件防范责任书,增强了干*员工的自我防范意识。

稽核监察部门强化自律管理,狠抓对各岗位的检查监督,加强了常规检查和专项检查,严肃查处各类违规违章操作行为,全年对*个网点进行了通报批评,对_____人进行了不同程度的经济处罚,对主要负责人进行戒勉谈话通报批评,通报批评*人,*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪,促使干*职工遵章守纪意识增强,平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报,及时通报基层,传达到每一位员工,针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动,并将落实情况反馈到本部门,通过学习分析,提高了认识,增强了广大员工的监督意识,各项业务步入良性发展轨道,切实加强了案件防范工作。

㈢、加强*风建设,开展系列教育,统一思想认识,提高队伍整体形象 我们结合纪委监察室要求,进行多种形式的*政教育,根据市纪委要求,开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动,认真学习江_____、xx同志关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神,组织全辖*员干*学习《中国****内监督条例》和《中国***纪律处分条例》,并就二个条例进行了测试。认真学习*风*政教育材料,组织收看了《*政时空——大要案聚焦》、《“立*为公,执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片,收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报,起到了正面示范与反面*示教育效果,不断增强了*员干*的勤政*政意识和拒腐防变能力,深入开展学习“三个代表”重要思想,不断提高思想政治素质,开展优良传统和作*教育,大力弘扬求真务实的精神,大兴求真务实之风,重实际、说实话、办实事、求实效,深入基层、深入群众、深入实际、办事公开,进一步增强*员干*的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念,全面提高队伍整体素质,树立为民、务实、清*和可亲、可信、可敬的良好形象。

㈣、切实加强信访举报工作,履行监察职能 为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年*次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。

二、加强建设强化职能,稽核检查工作能力和水平不断提高 ㈠、充分发挥稽核监督职能,认真做好稽核辅导工作依法合规经营,防范金融风险,既是保障农村信用社资产安全的工作重点,也是我们开民稽核工作的落脚点。日常工作中,我们一是围绕稳健经营,加大审计监督力度,对辖内的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行正常的审计稽核。

在稽核内容和对象上既全面覆盖,不留死角,又月所侧重,突出重点,从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。今年以来对全辖所有网点进行了二轮次的常规稽核,针对检查中发现的不足,向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报,及时提出整改建议、措施,对违规和发现的差错,按照处罚办法给予相应的处罚,同时将常规稽核以简报形式通报各基层网点。

要求各网点对照通报认真排查,把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点,有则改之,无则加勉,促使各网点依法合规经营,真正体现帮、促作用。二是根据工作重点,有的放矢,开展专项审计,围绕联社的中心工作,适时调整稽核工作思路。

今年以来我们根据省联社监事会要求,在联社监事会组织领导下,对信贷资产质量的真实性进行了检查,会同联社办公室对联社的低值易耗品的领用与保管;对近几年的股金募集,清册的登记情况及分红管理进行了检查;每月对联社的费用列支情况进行检查,并向费用管理委员会汇报;对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查,规范了使用程序,理顺了干群关系;为保障信贷资金安全,防范信贷风险,充分体现贷款责任终身制,对经联社确认的信贷等人员责任清收贷款情况进行了项检查,真实反映了全辖责任贷款收回工作质量,针对发现的问题提出合理建议,促进了信贷管理水平的提高。通过专项审计,体现稽核的针对性,及进发现了存在的问题和潜在风险,提出了改进和完善措施,充分体现了稽核监察的职能作用。

㈡建立制度,责任落实,注重防范 为进一步增强稽核工作的权威性,真正发挥稽核工作的作用,我们注重在建立健全稽核工作制度上下功夫,在联社业务部门的配合下,修改补充了《_____市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》,使其更趋完善,制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等规章制度,从而使开展稽核监督活动有章可循,查处违规、违章问题有据可依,要求各单位组织员工认真学习,统一思想认识,提高遵章守纪的自觉性。 ㈢做好离任、离岗人员经济责任审计,增强责任人员责任感,提高管理水平,遵循“实事求是,客观公正”的原则结合联社岗位交流、人员变动,对今年_____名调动的内勤人员进行了离岗稽核,促进干*员工认真履行职责,强化内部管理,及时发现和纠正苗头性问题,消除风险隐患,与信贷部门配合对离岗的*位信贷人员经办的贷款逐笔认定,对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认,并责令其限期收回,今年共界定责任清收贷款_____ 笔_____*万元,最大程度遏制了贷款的风险,提高了贷款的安全性。

##年的稽核监察工作虽取得了一定的成绩,但客观分析工作中还存在一些不足,一是稽核检查还不够有力,尚须从深度和广度上下功夫,特别是对计算机业务稽核不够;二是稽核人的知识结构还的待不断改善,审计稽核队伍和人员和素质还需进一步完善和提高;三是稽核工作的范围和手段还需进一步拓展和创新,稽核工作的协调性、权威性还需进一步强化。针对这些问题,我们将在新年度的工作中采取扎实有效的措施,认真加以解决。

在新的一年里,我们一定在省联社和联社*委、纪委的正确领导下,振奋精神,扎实工作,与时俱进,充分履行审计稽核职能,为农村信用合作事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

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