查库自查报告
第1篇 区粮食清仓查库工作区内自查情况的报告范文
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》（国办发[2008]118号）精神，根据《××省粮食清仓查库实施方案》（×粮清查[2009]×号）要求。我区粮食清仓查库工作按照省、市的统一部署，本着粮食清仓查库“在地检查”原则，积极组织开展区内自查，做到“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。从2009年×月11日至×月20日组织督促企业预查，×月26日至×月2日开展企业自查，基本盘清了全区现有粮食的库存数量、质量、帐帐、账实情况。现将区内自查情况报告如下：
一、区内企业自查情况
（一）基本情况。我区被列入本次粮食清仓查库的国有及国有控股粮食企业×个。其中：省级储备粮×个、军粮供应站×个、国有控股粮油购销公司×个。共有××个库、站、点，分布在全区每个乡镇街道办事处。
（二）自查情况。
1、粮食库存情况。根据2009年×月25日24时检查时点清查，全区现有粮食库存总量××吨。其中：国家临时存储粮××吨、最低收购价粮××吨、省级储备粮××吨、市场价粮××吨。
品种库存情况：①国家临时存储量××吨。其中：中籼稻××吨、粳稻××吨；②最低收购价粮（混合麦）××吨；③省储粮中籼稻××吨；④市场价粮××吨。其中：早籼稻××吨、中籼稻××吨、粳稻（含籼糯、粳糯）××吨、小麦××吨、成品粮××吨。
企业库存情况：
省级储备库共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、最低收购价粮××吨，省级储备粮××吨，市场价粮××吨。
××粮油购销公司共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、市场价粮××吨。
××粮油购销公司共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、最低收购价粮××吨、市场价粮××吨。
××粮油购销公司共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、最低收购价粮××吨、市场价粮××吨。
××粮油购销公司共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、最低收购价粮××吨、市场价粮××吨。
××粮油购销公司共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、市场价粮××吨。
××粮油购销公司共存粮××吨。其中：国家临时存储粮××吨、最低收购价粮××吨、市场价粮××吨。
军粮供应站共存粮××吨，其中：全是市场价粮。
2、库存帐实情况。
经查全区认定实际库存粮食统计××吨。其中：省级储备粮××吨、市场价粮××吨、最低收购价粮××吨、国家临时存储粮××吨。实物库存相符，统计账实一致。
3、库贷核查情况。
全区农发行粮食收购资金贷款余款××万元。其中：地方储备粮占有资金××万元、最低收购价粮××万元、商品粮××万元。
企业实际库存金额为××万元。其中：地方储备粮占用资金××万元，商品粮××万元。
企业库存金额与农发行贷款余额相比帐务反映：自筹资金占用××万元、结算资金占用××万元、损失损耗占用××万元。
损失损耗占用××万元，是我区粮食购销企业经营最低价粮食产生的粮食损耗。其中：2006年—2007年收购入库最低价小麦××吨，分别与2007年—2008年全部出库，损耗小麦××吨，损耗率××%，损耗金额××万元；2005年—2006年收购入库最低价稻谷××吨，分别与2007年—2008年全部出库，损耗稻谷××吨，损耗率××%，损耗占用金额××万元。
4、粮食财政补贴拨补情况。
2007年粮食应收补贴××万元，实收补贴××万元。其中地方储备粮保管费用应补××万元，实补××万元。最低收购价粮食收购费用应补××万元，实补××万元；保管费用应补××万元，实补××万元。
2008年粮食应收补贴××万元，实收补贴××万元。其中地方储备粮保管费用应补××万元，实补××万元。最低收购价粮食收购费用应补××万元，实补××万元；保管费用应补××万元，实补××万元。
2009年1～×月粮食应收补贴××万元，实收补贴××万元。其中：地方储备粮保管费用应计××万元，实补×万元。最低收购价粮保管费用应补××万元，实补××万元。
二、检查工作开展情况
（一）成立组织，加强领导
为切实加强对全区粮食清仓查库工作的领导，区政府成立了区委常委、副区长××为组长，区政府办副主任××、区粮食局局长×××为副组长，区发改委、监察局、财政局、农委、审计局、质监局、统计局、粮食局、农发行等部门为成员的粮食清仓查库领导小组，负责全区清仓查库工作的组织实施。领导小组下设办公室，负责清仓查库具体工作。办公室设在区粮食局，×××副局长任办公室主任。同时我们将领导小组成员单位分成×个清查组，具体参与全区粮食清仓查库的组织领导和协调服务。办公室内设综合协调组、数据汇总组、案件核查组、后勤保障组等×个工作组，并明确了各组的人员分工和工作职责，做到分工明确、责任到人、上下统一、步调一致，全力以赴开展粮食清仓查库工作。
（二）制定方案，分步实施。
这次粮食清仓查库县级自查是基础环节。清在原始，准在企业。搞好企业自查既是基础的基础，又是关键的关键。为此，区委、区政府高度重视，先后多次召开领导小组会议，学习有关文件，传达全省粮食清仓查库工作会议精神和×省长、××局长的重要讲话，统一思想，提高认识，结合实际，制定方案，并以区政府×区政办[2009]×号文件下发执行。区粮食清查办公室根据《实施方案》规定的清仓查库范围和内容、时间安排、工作步骤和具体要求，及时研究和制定了《××区清仓查库自查阶段实施细则》，并按照“统一抽调、混合编组、集中培训、交叉清查、本地回避”的原则，在全区选调××名检查人员，分成×个清查组，各组的组长分别由区发改委、财政局、监察局、农发行负责人担任，每组负责检查×个国有粮食企业。同时还规定了实物清查、统计账实、会计核查的内容、方法和具体的工作程序，确保了自查工作统一有序，规范操作。
（三）精心组织，开展自查。
抓好粮食清仓查库工作业务培训是基础，精心组织是关键。为确保粮食清仓查库的真实性、准确性，在区政府统一组织和督导下开展自查。×月5日举办全区粮食清仓查库业务培训会，由参加省里培训的×名业务骨干主讲，培训的人员既有企业负责人，又有仓储保管、防化、会统业务人员。紧接着×月8日召开全区粮食清仓查库动员会，全面部署清仓查库工作。×月×日至18日，全区×个检查组深入到×个被查企业开展粮食清查。围绕“五个不放过”原则：一是站站到仓仓清，有仓必查不放过；二是查实物对台帐，账实不符不放过；三是查财务对库存，库贷不实不放过；四是查专储对轮换，品质不符不放过；五是查费用对补贴，拨补不足不放过。先后检查××个基层粮站（库、点），经过深入细致的全面自查，摸清了库存，掌握了家底。
（四）明确责任，抓好整改
粮食清仓查库企业自查是基础，落实整改是重点。我们在清查仓查工作中，实施企业对自查结果负全责，并建立了明确的工作责任制和责任追究制，采取全面清查，层层签字，分级负责，责任到人。把问题处理在基层，处理在萌芽状态。使企业做到在自查中自我完善，自圆其说，对清查出现的一些问题能说得清楚，讲得明白，做到证据确凿，手续完备。企业自查结束后，区粮食清查办及时召开会议，听取检查组工作汇报，针对清查中暴露的问题，认真地加以分析，及时进行梳理排查，在各清查小组对被查企业下达整改意见书的同时，×月23日区粮食清仓查库领导组再次召开企业负责人及相关人员会议，研究和部署企业自查整改工作。×月26日、27日各检查组深入被查企业跟踪抓督查，×月1日至3日再次督促企业开展自查，并要求企业按照检查时点的规定据实调整登记，完善相关手续，完备工作底稿。
尽管此次粮食清仓查库时间短、任务重、要求高，但由于区委、区政府的高度重视，清查领导组的精心组织，相关部门的紧密配合，在全体清查人员的共同努力下，全区粮食清仓查库工作已圆满完成了企业自查任务。通过清查粮食库存真实，帐帐、账实相符，质量良好，储存安全。
现企业反映的主要问题：
1、市级储备粮××吨到2009年×月末已全部轮空，其中××吨于去年×月底被轮出至今尚未轮入。根据地方储备粮管理有关规定，我们请求市政府尽快将市场储备粮补库到位。
2、我区粮食企业经营的最低价粮食产生的损失损耗，保管时间一般有2—3年，产生合理的自然损耗，中储粮公司要给以确认，并且给以补贴核销。
3、企业2006年—2007年收购和拍卖的最低价粮食，产生×万元价差亏损，中储粮公司与2009年×月底已经全部补贴到位。但是由此产生的利息××万元，还挂在企业农发行的账户上，要求上级给于清算。
4、我区××粮油购销公司反映，该公司2005年收购的最低价早籼稻，2006年经粮食交易市场拍卖××吨，因购买方××粮库违约，仅出库××吨，另外××吨未履行出库，中储粮公司××分公司发出违约通知书。但××公司至今未收到该批粮食2006年4—6月份补贴××元，其中：利息补贴××元，保管费用补贴××元。该公司要求中储粮公司给予拨补。
目前，我区国有粮食购销企业正以积极的姿态，充分的准备全面迎接市普查、省复查、国家抽查的到来。
